目录
第 1章　用友T3标准版概述　1
1.1　用友T3标准版简介　1
1.2　用友T3标准版数据流程　2
1.3　安装用友T3标准版　5
1.3.1　用友T3标准版安装要求　5
1.3.2　安装用友T3标准版　5
1.4　系统登录　10
第 2章　系统管理　15
2.1　系统管理注册　15
2.2　操作员（用户）设置　19
2.3　建立新账套　20
2.4　操作员权限设置　27
2.5　账套备份　29
2.6　账套信息修改和功能模块启用　32
2.7　年度账处理　35
2.8　其他功能　37
第3章　基础信息设置　41
3.1　基本信息　42
3.2　机构设置　44
3.3　往来单位设置　47
3.4　存货设置　53
3.5　财务　56
3.6　收付结算　65
3.7　购销存　67
3.8　单据设置　74
3.9　单据编码设置　76
3.10　常用摘要　77
第4章　模块初始化设置　78
4.1　销售管理　78
4.1.1　销售业务范围设置　80
4.1.2　销售期初记账　86
4.1.3　价格管理　88
4.2　采购管理　90
4.2.1　采购业务范围设置　93
4.2.2　采购期初记账　98
4.3　库存管理　100
4.3.1　库存业务范围设置　102
4.3.2　库存期初数据　107
4.4　生产　109
4.4.1　生产业务范围设置　111
4.5　核算系统　112
4.5.1　核算业务范围设置　115
4.5.2　期初数据　121
4.5.3　科目设置　122
4.6　固定资产管理　127
4.6.1　固定资产管理系统初始化设置　129
4.6.2　卡片　136
4.7　账务处理　139
4.7.1　总账系统应用流程，如图4-73所示。　140
4.7.2　初始化设置　141
第5章　销售　150
5.1　日常业务　150
5.1.1　销售订货　150
5.1.2　发货单　152
5.1.3　销售发票　154
5.2　客户往来　159
5.2.1　应收单　159
5.2.2　收款结算　161
5.2.3　应收冲应收　162
5.2.4　预收冲应收　163
5.2.5　应收冲应付　163
5.2.6　汇兑损益　163
5.2.7　取消操作　164
5.2.8　收款结算单列表　164
5.3　销售单据列表　165
5.4　销售明细账　166
5.5　销售明细表　167
5.6　销售统计表　168
5.7　客户往来账表　169
5.8　月末结账　170
第6章　生产管理　172
6.1　销售订单投产　172
6.2　生产加工单　173
6.3　采购需求分析、批量领料、批量入库　176
第7章　采购　178
7.1　日常业务　178
7.1.1　采购订货　178
7.1.2　采购入库单　180
7.1.3　采购发票　183
7.1.4　采购结算　185
7.2　供应商往来　189
7.2.1　应付单　189
7.2.2　付款结算　190
7.2.3　应付冲应付、预付冲应付、应付冲应收、红票对冲　191
7.2.4　汇兑损益　193
7.2.5　取消操作　193
7.3　采购单据列表　194
7.4　采购明细表　195
7.5　采购统计表　195
7.6　采购账簿　196
7.7　供应商往来账表　197
7.8　月末结账　198
-　第8章 库存管理　200
8.1　日常业务　200
8.1.1　采购入库单审核　200
8.1.2　材料出库单　201
8.1.4　产成品入库　202
8.1.5　其他入库单　203
8.1.6　销售出库单　204
8.1.7　其他出库单　206
8.2　库存其他业务　206
8.2.1　调拨单　206
8.2.2　盘点　209
8.2.3　货位调整单　210
8.3　库存单据列表　210
8.4　库存账簿查询　211
8.5　库存统计分析　212
8.6　库存工具　213
8.7　储备分析　214
8.8　月末结账　215
第9章　核算管理　217
9.1　调整单　217
9.1.1　入库调整单　218
9.1.2　出库调整单　218
9.2　核算　219
9.2.1特殊单据记账　219
9.2.2第 一次正常单据记账　220
9.2.3采购入库单成本批量录入　221
9.2.4产成品成本批量录入　221
9.2.5产成品成本分配　221
9.2.6生产加工成本分配　224
9.2.7第 二次正常单据记账　227
9.2.8取消单据记账　227
9.2.9差异率计算　227
9.2.10平均单价计算　228
9.2.11暂估入库成本处理　229
9.3　月末处理　230
9.4　凭证　231
9.5　账表　234
9.6　月末结账　235
第 10章　固定资产　237
10.1　固定资产卡片　237
10.1.1　资产增加　237
10.1.2　资产减少　238
10.1.3　资产变动　239
10.1.4　资产评估　240
10.1.5　卡片管理　241
10.2　固定资产处理　241
10.2.1　工作量　241
10.2.2　折旧计提　242
10.2.3　查看折旧清单　242
10.2.4　查看折旧分配表　243
10.2.5　批量制单　243
10.2.6　查询凭证　245
10.3　账表查询　245
10.4　月末处理　246
10.4.1　对账　246
10.4.2　月末结账　247
第 11章　工资　249
11.1　概述　249
11.2　工资管理系统初始化设置　250
11.2.1　启动工资管理系统并建立工资账套　251
11.2.2　基础设置　252
11.3　业务处理　257
11.3.1　工资变动　257
11.3.2　扣缴所得税　259
11.3.3　工资分钱清单　259
11.3.4　银行代发　260
11.3.5　工资分摊　261
11.4　统计分析　263
11.4.1　工资表　264
11.4.2　工资分析表　264
11.4.3　凭证查询　265
11.5　月末处理　266
第 12章　账务处理　267
12.1　凭证业务　267
12.1.1　凭证处理　267
12.1.2　凭证修改　277
12.1.3　冲销凭证　278
12.1.4　删除凭证　279
12.1.5　出纳签字　281
12.1.6　凭证审核　283
12.1.7　凭证打印　285
12.1.8　科目汇总　285
12.1.9　凭证记账　287
12.1.10　账表清理　290
12.1.11　账簿查询　290
12.1.12　账簿打印　292
12.1.13　辅助账查询　293
12.1.14　期末处理　294
12.2　往来账管理　298
12.2.1　往来设置　298
12.2.2　往来账簿　298
12.2.3　往来打印　301
12.3　现金　301
12.3.1　银行账　301
12.3.2　现金管理　306
12.3.3　支票登记簿　307
12.3.4　账簿打印　308
12.4　项目管理　308